2023年度赤峰市林业和草原局红山区分局

部门决算分析报告

一、部门情况

    （一）基本情况。

       1．主要职能。    

     （一）负责林业及其生态保护建设修复的监督管理。协助拟订林业及其生态保护建设修复的政策、规划、标准并组织实施，配合起草规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

    （二）组织开展林业生态保护建设修复和造林种草绿化工作。组织实施林业重点生态保护建设修复工程，指导各类商品林的培育经营，指导、监督全民义务植树种草、城乡绿化和森林城市建设工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

    （三）负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责林地禁牧工作。负责湿地生态保护修复工作，协助拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

    （四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，协助拟订防沙治沙规划和相关地方标准，监督管理荒漠化和沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

     (五)增加“对辖区内违法使用林地、盗伐滥伐林木、毁坏林木和林地，违反森林法等实施行政执法” 职责。

   （六）内设机构”业务岗＂增加“负责指导镇街草原生态保护，负责草原行政执法监督工作，协调处置破坏草原重大案件；对违反陆生野生动植物法律法规行为等实施行政执法”职责。

    （七）赤峰市红山区森林草原保护发展中心增加“承担林业和草原行政执法的保障性工作，并协助做好对镇街综合行政执法局在林业和草原生态保护方面的指导监督工作“职责；增加草原管理相关职能职责。核增 10 名全额事业编制。

       2．机构情况：本部门赤峰市林业和草原局红山区分局（部门），一级预算单位，报表类型为：叠加汇总录入表，如有变动请分析原因。

       3．人员情况：年末独立核算机构数：2 个，在职人员：  106 人，离休人员： 0 人，退休人员： 0 人，实有人数_一般公共预算财政拨款开支人员：106  人，年末遗属人员： 10 人，如有变动请分析原因。

    （二）当年取得的主要事业成效。

      概述部门工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况。

       包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

      一般公共预算财政拨款收入_收入_年初预算数为：4,157.67万元，一般公共预算财政拨款收入_决算数为：2,578.08万元，基本支出_年初预算数为：1,711.97万元，基本支出_决算数为：1,542.33万元，政府性基金预算财政拨款收入_年初预算数为：万元，政府性基金预算财政拨款收入_决算数为：万元，本年收入合计_年初预算数为：4,157.67万元，本年收入合计__决算数为：2,578.08万元，本年支出合计_年初预算数为：4,157.67万元，本年支出合计_决算数为：2,578.08万元，年末结转和结余_决算数为：万元。

     一般公共服务支出_决算数为：万元，外交支出_决算数为，国防支出_决算数为：万元，公共安全支出_决算数为万元，教育支出_决算数为万元，科学技术支出_决算数为万元，文化旅游体育与传媒支出_决算数为万元，社会保障和就业支出_决算数为132.24万元，卫生健康支出_决算数为万元，节能环保支出_决算数为万元，城乡社区支出_决算数为 100.00万元，农林水支出_决算数为 2,259.98万元，交通运输支出_决算数为万元，资源勘探工业信息等支出_决算数为万元，商业服务业等支出_决算数为万元，金融支出_决算数为万元，援助其他地区支出_决算数为万元，自然资源海洋气象等支出_决算数为万元，住房保障支出_决算数为85.86万元，粮油物资储备支出_决算数为万元，国有资本经营预算支出_决算数为万元，灾害防治及应急管理支出_决算数为万元，其他支出_决算数为万元，债务还本支出_决算数为万元，债务付息支出_决算数为万元，抗疫特别国债安排的支出_决算数为万元，基本支出_决算数为 1,542.33万元，人员经费支出_决算数为 1,322.94万元，公用经费支出_决算数为219.39万元，项目支出_决算数为1,035.75万元，其中：基本建设类项目支出_决算数为万元，上缴上级支出_决算数为万元，经营支出_决算数为万元，对附属单位补助支出_决算数为万元。

    （二）收入支出预算执行情况。

       当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

      1.收入支出与预算对比分析。

     （1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

     （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

      2.收入支出结构分析。

     （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

     （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

     （3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

      3.支出按经济分类科目分析。

     （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。

     （2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

     （4）其他对部门影响较大的支出情况。

       没有其他对部门影响较大的支出情况。

     （5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

      无

      4.财政拨款收入、支出分析。

      根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

      5.非财政拨款收入分析。

      根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。结合业务数据分析非财政拨款收入的增减变动情况。

    本年度基本支出为1542.33万元，占总收支60%，项目支出1035.75万元，占总收支出40%。

    （三）年末结转和结余情况。

       1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

       本年度没有财政拨款结转结余情况。

       2．消化结转和结余的对策。

    （四）与预算支出相关的其他指标分析。

      对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

     本年度资产总额较上年增加了4568.46万元，主要是机构合并的原因使资产增加。

    （五）绩效目标完成情况。

       1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。

       2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

       3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。

      注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

    （六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

     （一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

      本部门制定了财务管理和绩效管理的制度，并按时组织编制决算等工作。

     （二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。

      本部门按时对所属单位决算批复和组织公开决算工作。

     （三）对部门决算管理工作的意见和建议

  1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

  2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

  3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

     注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。