——2025年1月21日在赤峰市红山区

第十届人民代表大会第四次会议上

赤峰市红山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案提请本次人民代表大会审议，并请区政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入落实中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，积极落实各项决策部署，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调。积极发挥财政职能，实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强地方政府债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增强财政可持续性，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障，财政预算执行情况总体保持稳定。

（一）全区财政预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

全区一般公共预算收入21.15亿元。其中，税收收入完成17.25亿元，非税收入完成3.9亿元，非税收入占一般公共预算收入的18.4%。一般公共预算支出37.5亿元。

2.政府性基金预算执行情况

全区政府性基金预算收入10.04亿元，政府性基金预算支出7.26亿元。

3.国有资本经营预算执行情况

全区国有资本经营预算收入完成23万元，国有资本经营预算支出47万元。

4.社会保险基金预算执行情况

全区社会保险基金收入3.65亿元，社会保险基金支出3.7亿元。

（二）举借债务情况

全区共争取地方政府债券资金10.61亿元。其中，一般债券1.59亿元，用于温暖工程建设项目1.49亿元、老旧小区改造项目0.06亿元、教育项目0.03亿元、市政道路建设项目0.01亿元；专项债券9.02亿元，用于置换棚改债务7.88亿元、补充政府性基金专项债券偿还隐性债务0.96亿元、教育项目0.06亿元、基础设施建设0.08亿元、市政道路建设0.04亿元。全区显性债务余额117.45亿元。

二、2024年主要工作完成情况

2024年，面对复杂的经济形势和多样化的发展需求，区政府积极作为，在财政收支管理、财政体制改革和零基预算改革等方面开展了一系列工作，取得了显著成效，有力保障了全区经济社会的稳定与发展。

（一）收入方面。组织税务征收部门，加大对重点企业和重点行业的税收征缴监管力度，确保税收收入应收尽收。加强非税收入管理，规范部门收费行为，确保非税收入及时足额入库。

（二）支出方面。优化财政支出结构，重点保障民生领域支出，加大教育、医疗、社会保障等方面的投入，提高公共服务保障水平。预算执行过程中，严格控制一般性支出和“三公”经费支出规模，降低行政运行成本。

（三）预算管理方面。强化预算编制的科学性和准确性，加强预算绩效管理，提高资金使用效益。

（四）债务管理方面。积极化解政府债务，制定债务偿还计划，按时足额偿还到期债务。加强债务风险防控，确保财政可持续发展。

总的来看，2024年财政收支运行虽然艰难，但整体上依然平稳有序，重点支出得到有力保障，预算执行情况总体较好。但受多重因素影响，我区经济发展面临的风险和挑战不断加大，财政收入增长乏力，全区可用财力小，“三保”等刚性支出只增不减，收支形势异常严峻，财政运行处于紧平衡状态。对此，我们将采取切实有效的措施加以解决。

三、2025年全区财政预算安排情况

编制2025年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标对表党的二十届三中全会关于财税体制改革的决策部署，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，按照自治区、赤峰市以及区委、区政府的工作部署，加快推进零基预算改革，打破预算基数和支出固化格局，提高财政资金配置效率和使用效益。牢固树立大局意识、责任意识、底线意识，积极推进财政政策适度加力、提质增效，不断发挥财政引导与保障作用，持续强化过紧日子要求与预算管理有机衔接，统筹推进稳经济、兜三保、防风险、促改革各项工作，助力我区全方位高质量发展。

按照《中华人民共和国预算法》规定，区政府编制了2025年财政预算草案，根据区人民代表大会对预算报告审查内容，重点报告财政预算安排情况。

（一）一般公共预算草案

1.全区一般公共预算草案

按照市级与旗县区财政体制改革前口径测算，全区一般公共预算收入22.83亿元，同比增长8%；按照财政体制改革后口径测算，全区一般公共预算收入9.97亿元。其中，税收收入6.4亿元，非税收入3.57亿元。2025年预算草案按照体制改革后口径编制。

全区一般公共预算财力预计32.41亿元。其中，一般公共预算收入9.97亿元，上级补助收入19.8亿元，预算稳定调节基金0.31亿元，调入资金3.02亿元，减去上解上级支出0.36亿元，地方政府一般债券转贷支出0.33亿元，形成我区一般公共预算财力，根据量入为出原则安排全区一般公共预算支出32.41亿元。

2.一般公共预算支出功能分类预算草案

支出规模较大的科目有：一般公共服务支出4.31亿元，公共安全支出1.45亿元，教育支出8.09亿元，科学技术支出0.13亿元，文化体育与传媒支出0.25亿元，社会保障和就业支出6.71亿元，卫生健康支出1.89亿元，商业服务业、自然资源海洋气象等支出0.28亿元，城乡社区支出2.23亿元，农林水支出0.7亿元，交通运输支出0.48亿元，住房保障支出2.65亿元，灾害防治及应急管理支出0.49亿元，债务付息支出1.19亿元，预备费0.36亿元，年初工资预留1.2亿元。

（二）政府性基金预算草案

全区政府性基金预计收入13.5亿元，上级补助收入302万元，政府性基金预算支出安排10.11亿元，地方政府专项债券转贷支出0.4亿元，调入一般公共预算3.02亿元。

（三）国有资本经营预算草案

全区国有资本经营预算预计收入103万元，全部为利润收入，上级补助收入174万元。国有资本经营预算安排支出277万元。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出174万元，国有企业资本金注入支出103万元。

（四）社会保险基金预算草案

全区社会保险基金收入安排4.05亿元，缴费收入来源主要是保险费、财政补贴等。社会保险基金支出安排3.66亿元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

四、2025年主要工作安排情况

（一）加强财源建设，确保财政收入稳定增长。一是支持实体经济发展。落实好减税降费政策，加大对企业的财政扶持力度，助推企业高质量发展。二是加强税收收入征管。强化税收分析预测，联合税务征收部门加大税收稽查力度，堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

（二）推进零基预算改革，保障重点领域支出需求。一是科学编制政府预算，深化零基预算改革。优化支出预算安排顺序，加大教育、医疗、社会保障、就业等民生领域的投入，提高公共服务水平。二是编制公共服务产业扶持重点项目保障清单。按照轻重缓急对项目进行排序，为政府预算编制提供重要依据，同时为争取各类上级项目资金做好储备。

（三）深化财政改革，提高财政管理水平。一是推进财政体制改革。理顺市区两级财政事权，提高预算管理的科学化、规范化水平。二是加强预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度，做好保障清单项目的事前绩效评估和绩效评价工作，提高资金使用效益。三是推进财政信息公开。加大财政信息公开力度，提高财政透明度，自觉接受社会监督。