一、绩效目标分解下达情况

（一）赤峰市就业补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况。

2025年度赤峰市红山区就业补助资金全年预算总额6359.55万元，其中中央财政资金3319万元、自治区财政资金1069.11万元、盟市财政资金327.55万元、旗县财政资金324.77万元、其他资金（含以前年度结转资金）1319.12万元，统筹用于发放社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴等。本级按照上级关于就业补助资金管理办法相关要求，及时完成各级财政资金的分解下达工作，将资金预算精准落实至各支出项目及实施环节，保障就业补助相关工作有序开展。

（二）赤峰市制定、下达就业补助资金绩效目标情况。

结合红山区就业工作实际，赤峰市制定并精准下达2025年度就业补助资金绩效目标。一是资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目；二是就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行进度良好；三是资金使用效益不断提高，有力保障就业目标任务完成、重点群体稳定，劳动者职业技能水平逐步提升，就业政策满意度较高。绩效目标明确了指标要求、完成时限及责任主体，为资金使用和绩效评价奠定基础。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年度赤峰市红山区就业补助资金全年预算数6359.55万元，全年实际执行数5061.56万元，预算执行率79.59%。资金已根据项目完成情况及时、足额拨付到位，全程严格遵循就业补助资金管理办法开展资金管理与使用工作，切实保障资金专款专用、高效运转。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性：根据往年资金情况科学合理的分配就业补助资金。

2.下达及时性：收到就业补助资金后30天。

3.拨付合规性：及时、足额、合理拨付补助资年。

4.使用规范性：按照资金管理办法规范使用资金。

5.执行准确性：按照政策依据准确使用资金。

6.预算绩效管理情况：按编制预算执行。

7.支出责任履行情况：按照支出责任履职尽责。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

目标1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。

目标2：就业补助资金按规定时间内拨付下达，预算执行率79.59%。

目标3：年末城镇新增就业人数3772人，失业人员再就业人数新增1491人，就业困难人员实现再就业人数新增1172人。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

⒈产出指标完成情况

⑴数量指标

①享受职业培训补贴人次数，指标值1700，全年实际完成值1722。

②享受社会保险补贴人数，指标值未设定，全年实际完成值4665。

③享受就业见习补贴人数，指标值180，全年实际完成值132。未完成原因是经济效益不好，企业用工减少，见习用人岗位不足和失业青年以及高校毕业生对见习的要求不足，要求正规有保险的工作岗位，以后加大政策宣传，扩大见习覆盖面。

④就业困难人员享受公益性岗位补贴人数，指标值未设定，全年实际完成值595。

⑤失业动态监测企业户数，指标值未设定，全年实际完成值68。

⑥基层劳动保障协理员补助人数，指标值未设定，全年实际完成值27。

⑦高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备每年招募人数，指标值60，全年实际完成值72。

⑧高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备2025年招募人员体检人数，指标值60，全年实际完成值0。原因为部分人员储备时间不长就离职，未参加体检。

⑵质量指标

①失业动态监测数据准确率，指标值100%，全年实际完成值100%。

②基层劳动保障协理员补助发放率，指标值100%，全年实际完成值100%。

③高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备补助资金发放准确率，指标值100%，全年实际完成值100%。

④高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备招募人才学历标准，指标值全日制专科以上，全年实际完成值全日制专科以上。

⑶ 时效指标

①资金在规定时间内下达率，指标值100%，全年实际完成值100%。

②资金拨付及时率，指标值100%，全年实际完成值100%。

③高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备招募工作完成时间，指标值2025年底，全年实际完成值2025年9月。

④高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备新招募人员体检工作完成时间，指标值2025年底，全年实际完成值2025年9月。

⑷成本指标

①社会保险补贴人均标准，指标值根据社保实际缴费金额补贴，全年实际完成值根据社保实际缴费金额补贴。

②公益性岗位补贴人均标准，指标值2200元/人/年，全年实际完成值2200元/人/年。

③失业动态监测补助标准，指标值1200元/户/年，全年实际完成值1200元/户/年。

④由自治区财政承担的基层劳动保障协理员补助人均标准，指标值1500元/人/年，全年实际完成值1500元/人/年。

⑤高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备生活补贴标准，指标值1月700元/人/月，2月开始1000元/人/月，全年实际完成值1月700元/人/月，2月开始1000元/人/月。

⑥高校毕业生到中小企业及非公有制组织储备体检费标准，指标值200元/次，全年实际完成值200元/次。

⒉效益指标完成情况

⑴经济效益

①城镇新增就业人数，指标值3200，全年实际完成值3772。

②年末高校毕业生就业去向落实率，指标值96%，全年实际完成值96%。

③失业人员再就业人数，指标值900，全年实际完成值1491。

④就业困难人员就业人数，指标值850，全年实际完成值1172。

⑵社会效益

①零就业家庭帮扶率，指标值100%，全年实际完成值100%。

②因就业问题发生重大群体性事件数量，指标值0，全年实际完成值0。

③保障失业动态监测工作顺利开展，指标值100%，全年实际完成值100%。

④激发创业活力，提升创业能力，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

⑤推进人才强区工程建设，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

⑥提升就业创业能力，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

(3)可持续影响指标

①优化创业环境，强化公共就业创业服务水平，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

②为科学研判就业失业形势提供数据支撑，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

③促进高校毕业生就业，指标值效果显著，全年实际完成值效果显著。

⒊满意度指标完成情况

⑴服务对象满意度

①就业政策满意度，指标值100%，全年实际完成值100%。

②公共就业服务满意度，指标值100%，全年实际完成值100%。

③高校毕业生满意度，指标值95%，全年实际完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金管理问题。

部分资金下达时间较晚，项目已完成未能及时支付，导致资金未能在年度内使用。

（二）绩效指标未完成问题。

一是就业见习补贴人数未达到指标值，未完成原因是经济效益不好，企业用工减少，见习用人岗位不足和失业青年以及高校毕业生对见习的要求不足，要求正规有保险的工作岗位，以后加大政策宣传，扩大见习覆盖面。

二是享受一次性求职人数为零，没有符合条件的人员申领。

（三）下一步改进措施

一是加强与上级财政、人社部门的沟通对接，提前预判各级财政资金下达时间，合理调整项目实施计划，实现资金下达与项目实施进度精准衔接；二是通过线下社区宣传、线上新媒体推送等多种方式，加大政策的宣传力度，提高政策知晓率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作完成后，通过政府门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

无。